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金沙国际娱乐中心组织物资采购专项审计

发布金沙国际娱乐中心:2018-05-29 浏览次数:1604   www.41669.com:金沙国际娱乐中心   编辑:余晓楠

        为进一步完善金沙国际娱乐中心物资采购流程,加强对物资采购业务的内部控制,规范采购行为,按照金沙国际娱乐中心2018年度内部审计劳动筹划,审计与法律事务部牵头组织金沙国际娱乐中心内部审计检查组于2018年4月18日至5月11日重庆益弘、www.41669.com、万友康年、金沙国际娱乐中心四家单位的物资采购情况进行了专项审计。审计发现的主要问题有制度建造不够完善、部分制度实行不到位、部分资产投资项目未严格履行相关办理流程、合同签批流程存在不规范现象、供应商办理存在不规范情况、比质比价办理存在不规范的情况等六个方面。针对审计检查发现的问题,审计与法律事务部已分别向各单位出具了审计报告并提出了审计建议,要求各单位限时整改,审计与法律事务部将适时对物资采购专项审计中发现的问题跟踪检查。

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